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3M Co. (NYSE:MMM)

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所得税分析

高难度


所得税费用

3M Co.,所得税费用,持续经营

百万美元

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结束12个月 2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
联邦
国际化
目前应付
联邦
国际化
递延
《减税与就业法案》(TCJA)非当前过渡税收规定
所得税准备金

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
目前应付 与来自持续经营业务的应课税收入有关的当期所得税费用。 3M Co.的当前应付款项从2017年减少至2018年以及从2018年减少至2019年。
递延 与持续经营收入有关的递延所得税费用。 3M Co.的递延从2017年至2018年以及从2018年至2019年减少。
所得税准备金 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用。 3M Co.的所得税准备金从2017年至2018年以及从2018年至2019年减少。

有效所得税率 (EITR)

3M Co.,有效所得税率(EITR)对帐

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
美国法定税率
扣除联邦福利的州所得税
国际所得税净额
全球无形低税收入(GILTI)
外国衍生无形收益(FDII)
美国研发信贷
应急准备金
国内制造商扣除
员工股份支付
所有其他,净额
美国TCJA颁布之前的有效全球税率净影响
美国TCJA颁布,净影响
全球有效税率

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
美国TCJA颁布之前的有效全球税率净影响 与持续经营有关的当期所得税费用和递延所得税费用的百分比。 在美国TCJA颁布之前,3M公司的有效全球税率净影响从2017年至2018年以及从2018年至2019年有所下降。

递延所得税资产和负债的组成部分

3M Co.,递延所得税资产和负债的组成部分

百万美元

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
员工福利成本
产品和其他声明
杂项应计项目
目前不可抵扣的应计费用
退休金费用
股票补偿
净经营/资本损失/税收抵免结转
外国税收抵免
货币换算
库存
其他
递延所得税资产总额
估价津贴
递延所得税资产
产品和其他应收保险金
加速折旧
无形摊销
货币换算
其他
递延所得税负债
递延税项净资产(负债)

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延所得税资产总额 分配可抵扣暂时性差异和结转所致的递延所得税资产的评估备抵前的金额。 3M Co.的递延所得税资产总额从2017年下降至2018年,但从2018年至2019年增加,超过了2017年的水平。
递延所得税资产 分配给可抵扣暂时性差异和结转的递延所得税资产的评估准备金后的金额。 3M Co.的递延所得税资产从2017年减少至2018年,但从2018年至2019年增加,超过了2017年的水平。
递延税项净资产(负债) 分配估价备抵和递延所得税负债后,可抵扣差额和结转所应归属的递延所得税资产的金额,无需司法管辖区净额。 3M Co.的净递延税项资产(负债)从2017年减少至2018年,但随后从2018年增加至2019年,未达到2017年的水平。

递延所得税资产和负债,分类

3M Co.,递延所得税资产和负债,分类

百万美元

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
递延税项资产(包括在其他资产中)
递延税项负债(包括在其他负债中)

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

零件 描述 公司
递延税项资产(包括在其他资产中) 分配估价备抵和递延所得税负债后,由于可抵扣差额和结转而产生的递延所得税资产的金额,按司法管辖权划分为非流动。 3M Co.的递延所得税资产(包括在其他资产中)从2017年减少至2018年,但随后从2018年增加至2019年,超过2017年的水平。
递延税项负债(包括在其他负债中) 递延税项资产后的应纳税差额应计提的递延税项负债的金额,按司法管辖区净额分类为非流动。 3M Co.的递延税项负债(包括在其他负债中)从2017年至2018年以及从2018年至2019年有所增加。

财务报表调整: 清除递延税款

3M Co.,财务报表调整

百万美元

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整总资产
总资产(调整前)
减: 非流动递延税项资产净额
总资产(调整后)
调整总负债
负债合计(调整前)
减: 非流动递延税项负债净额
负债合计(调整后)
调整3M公司股东权益总额
3M公司股东权益合计(调整前)
减: 递延税项净资产(负债)
3M公司股东权益总额(调整后)
调整归属于3M的净收入
归属于3M的净收入(调整前)
更多: 递延所得税费用
归属于3M的净收入(调整后)

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)


3M Co.,财务数据:已报告与已调整


调整后的财务比率: 递延税款的取消(摘要)

3M Co.,调整后的财务比率

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
净利率
未经调整的净利润率
调整后的净利率
总资产周转率
总资产未调整周转率
调整后总资产周转率
财务杠杆率
未经调整的财务杠杆比率
调整后的财务杠杆比率
股东权益回报率 (ROE)
未经调整的股东权益比率
调整后的股东权益回报率
资产收益率 (ROA)
未经调整的资产收益率
调整后的资产收益率

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

财务比率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 3M Co.的调整后净利润率从2017年至2018年以及从2018年至2019年恶化。
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 3M Co.的总资产调整后周转率从2017年至2018年有所改善,但从2018年至2019年则显着恶化。
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
3M Co.的调整后财务杠杆比率从2017年至2018年以及从2018年至2019年有所增加。
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 3M Co.的调整后股东权益回报率从2017年至2018年有所改善,但随后从2018年至2019年显着下降。
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 3M Co.的调整后资产收益率从2017年至2018年有所改善,但随后从2018年至2019年显着下降。

3M Co.,财务比率:已报告与已调整


调整后的净利率

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于3M的净收入
净销售额
盈利率
净利率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后归属于3M的净利润
净销售额
盈利率
调整后的净利率2

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 计算

1 净利率 = 100 × 归属于3M的净收入 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

2 调整后的净利率 = 100 × 调整后归属于3M的净利润 ÷ 净销售额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的净利率 盈利能力指标,以调整后的净收入除以总收入得出。 3M Co.的调整后净利润率从2017年至2018年以及从2018年至2019年恶化。

调整后总资产周转率

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
净销售额
总资产
活性比
总资产周转率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
净销售额
调整后总资产
活性比
调整后总资产周转率2

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 计算

1 总资产周转率 = 净销售额 ÷ 总资产
= ÷ =

2 调整后总资产周转率 = 净销售额 ÷ 调整后总资产
= ÷ =

活性比 描述 公司
调整后总资产周转率 活动率,以总收入除以调整后的总资产得出。 3M Co.的总资产调整后周转率从2017年至2018年有所改善,但从2018年至2019年则显着恶化。

调整后的财务杠杆比率

Microsoft Excel LibreOffice Calc
2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
总资产
3M公司股东权益合计
偿付能力比率
财务杠杆率1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后总资产
调整后的3M公司股东权益总额
偿付能力比率
调整后的财务杠杆比率2

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 计算

1 财务杠杆率 = 总资产 ÷ 3M公司股东权益合计
= ÷ =

2 调整后的财务杠杆比率 = 调整后总资产 ÷ 调整后的3M公司股东权益总额
= ÷ =

偿付能力比率 描述 公司
调整后的财务杠杆比率 财务杠杆的一种度量,计算方式为调整后的总资产除以调整后的总权益。
财务杠杆是公司可以通过使用债务来影响普通股收益率的比例变化的程度,该比例变化大于给定的营业收入比例变化。
3M Co.的调整后财务杠杆比率从2017年至2018年以及从2018年至2019年有所增加。

调整后的股东权益回报率 (ROE)

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于3M的净收入
3M公司股东权益合计
盈利率
ROE1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后归属于3M的净利润
调整后的3M公司股东权益总额
盈利率
调整后的股东权益回报率2

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 计算

1 ROE = 100 × 归属于3M的净收入 ÷ 3M公司股东权益合计
= 100 × ÷ =

2 调整后的股东权益回报率 = 100 × 调整后归属于3M的净利润 ÷ 调整后的3M公司股东权益总额
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的股东权益回报率 以调整后的净收入除以调整后的股东权益计算的获利率。 3M Co.的调整后股东权益回报率从2017年至2018年有所改善,但随后从2018年至2019年显着下降。

调整后的资产收益率 (ROA)

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2019年12月31日 2018年12月31日 2017年12月31日 2016年12月31日 2015年12月31日
调整前
选定的财务数据 (百万美元)
归属于3M的净收入
总资产
盈利率
ROA1
调整递延税后
选定的财务数据 (百万美元)
调整后归属于3M的净利润
调整后总资产
盈利率
调整后的资产收益率2

资源: 3M Co. (NYSE:MMM) | Analysis of income taxes (www.stock-analysis-on.net)

2019 计算

1 ROA = 100 × 归属于3M的净收入 ÷ 总资产
= 100 × ÷ =

2 调整后的资产收益率 = 100 × 调整后归属于3M的净利润 ÷ 调整后总资产
= 100 × ÷ =

盈利率 描述 公司
调整后的资产收益率 利润率计算为调整后的净收入除以调整后的总资产。 3M Co.的调整后资产收益率从2017年至2018年有所改善,但随后从2018年至2019年显着下降。